发布时间：2024-08-01作者：财务科来源：阅读次数：309
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公办高中公用经费 | ||||||||
| 主管部门 | 070-肥东县教育体育局 | 预算单位 | 070003-肥东县第二中学 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | 304 | 303.89 | 99.96% | |||||
| 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 保障学校教育教学活东正常开展，圆满完成高中学历教育，实现办学宗旨，落实立德树人的根本任务，办人民满意的教育 | 顺利完成各项教育教学工作任务，实现了办学宗旨，落实了立德树人的根本任务，提高了生源质量和社会声誉，促进高中教育稳步健康发展。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 决策分(15分) | 绩效目标(8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 绩效目标根据学校发展需要，按照年度工作计划，以保重点、保运转、保民生为起点，充分考虑可操作性和绩效目标实现的难易程度。本项目绩效目标设置合理 | ||
| 绩效目标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 项目绩效指标以完成办学宗旨、保障学校发展为导向，根据绩效目标实现难易程度设置分值，清晰明了 | ||||
| 项目立项(7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 上级主管部门根据安徽省教育厅、财政厅文件[财教（2018）722号]《关于建立普通公办高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》立项 | |||
| 过程分(25分) | 组织实施(10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 参照中央、省、市、县财政部门关于公用经费管理规定制定了单位管理制度， | ||
| 制度执行有效性 | 有关制度执行有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 坚持遵守各项财经法规，严格执行中央、省、市、县财政部门关于公用经费管理规定，财务审核严格把关 | ||||
| 资金管理(15分) | 预算执行率 | ＝100%% | 99.96 | 10 | 10 | 全年预算数为304.00万元，全年执行数303.89万元，预算执行率为99.96% | |||
| 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 财务支出严格执行各项财经法规、财务制度，遵守各项财经纪律，严格落实事前、事中、事后监督制度，资金使用规范合理。 | ||||
| 产出指标(30分) | 数量指标(8分) | 高中生均公用经费 | ≥1000元 | 1000 | 8 | 8 | 指标值为1000元/生，实际完成值为1000 元/生 | ||
| 质量指标(7分) | 采购物资、印刷品、校舍维修合格率 | ＝100% | 100 | 7 | 7 | 采购商品验收合格率为100% | |||
| 时效指标(8分) | 资金支付进度 | ≥100% | 99.96 | 8 | 8 | 资金支付基本达到序时进度 | |||
| 成本指标(7分) | 公用经费拨款 | ＝3350000元 | 3350000 | 7 | 7 | 实际完成值与公用经费预算拨款一致 | |||
| 效益指标(20分) | 经济效益指标(0分) | 增加资金使用效益 | 跟踪资金运行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 以保重点、保运转、保民生的顺序，对经费支出实施事前、事中、事后监督，提高了资金使用效益 | ||
| 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 加强教师队伍素质建设 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 按规定提取教育培训经费，组织教师参加业务能力提升培训，提高了教育教学质量 | |||
| 生态效益指标 | 加强校园环境治理 | 保护绿色校园环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 加强校园绿化养护，保护绿色校园环境 | |||
| 可持续影响指标 | 促进高中教育事业发展 | 努力办人民满意的教育 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 加强校舍和教育教学设备维修（护），创造更良好的学习环境 | |||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | ≥97% | 90 | 10 | 9 | 学校处于合肥一中教育集团托管初期阶段，服务对象处于新、旧管理模式适应期，导致满意度有所下降 | ||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||
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