发布时间:2024-08-01作者:财务科来源:阅读次数:319
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 提前下达学生资助补助经费普高免学费 | ||||||||
主管部门 | 070-肥东县教育体育局 | 预算单位 | 070003-肥东县第二中学 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0.00 | 20.20 | 20.20 | 100.00% | |||||
其中:当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障民生工程顺利实施 | 贯彻落实国家资助政策,切实做好民生工程普通高中学生资助工作,根据上级要求,我校2023年圆满完成了学生资助工作任务。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
决策分(15分) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 根据中央、省、市财政文件明确事项立项 | ||
绩效目标(8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 落实学生资助政策,保障民生工程顺利实施 | |||
绩效目标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 数据准确,指标清晰 | ||||
过程分(25分) | 资金管理(15分) | 预算执行率 | =100%% | 100.0 | 10 | 10 | 预算执行率达100% | ||
资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 经费支出严格执行各项财务规定 | ||||
组织实施(10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 财务相关管理制度健全 | |||
制度执行有效性 | 有关制度执行有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 严格遵守制度,严格把关,严格审核财务收支 | ||||
产出指标(30分) | 数量指标(8分) | 数量指标 | =305生 | 305 | 8 | 8 | 严格按文件规定比例安排资助学生数 | ||
质量指标(7分) | 调整资助学生数 | ≥38% | 38 | 7 | 7 | 严格按文件规定比例调整资助学生数 | |||
时效指标(8分) | 资金下达及时性 | =100% | 100 | 8 | 8 | 准时下达 | |||
成本指标(7分) | 成本指标 | =259250元 | 202000 | 7 | 7 | 严格按文件规定标准计算申报 | |||
效益指标(30分) | 经济效益指标(0分) | 经济效益 | 增加基础教育资金投入 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 增加学校预算收入 | ||
社会效益指标 | 社会效益 | 加强全民素质教育 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 提升民生工程社会效应 | |||
生态效益指标 | 生态效益 | 保护校园绿色环境 | 未完成预期指标且效果较差 | 2 | 0 | 专项经费不适用其他项目中支出 | |||
可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高全民素质教育 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 帮助贫困生完成学业,提高文化素养 | |||
满意度指标(10分) | 满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 服务对象满意度达预期目标 | |||
总分 | 100 | 98 |