发布时间：2024-08-01作者：财务科来源：阅读次数：318
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 学校保运转支出 | ||||||||
| 主管部门 | 070-肥东县教育体育局 | 预算单位 | 070003-肥东县第二中学 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 915 | 875 | 854.276 | 97.63% | |||||
| 其中：当年财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成上级交给的各项教育教学工作，维护两个校区师生正常学习、生活、工作秩序，圆满完成高中学历教育，实现办学宗旨，落实立德树人的根本任务，努力提高教育教学质量，推进普通高中高质量发展，办人民满意的教育 | 2023年度，学校保运转支出项目通过申请财政资金854.28万元，共完成62个班级3500多名学生课后服务、32次教育考试、62名班主任管理、300多名教师专业素养提升等工作。年度绩效目标基本全部实现，达到项目预期效果。具体包括：一是顺利完成实施高中学历教育，高中毕业生学生数达100%；落实立德树人的根本任务，坚持“五育并举”，培育复合型人才；先后四次组织专业技术人员参加业务能力提升的专题培训， 学校支持30多人在省、市、县专业技能大赛中获奖，提高了教师专业素养，为提高教育教学质量奠定了坚实的基础；丰富校园文化生活，加强学生养成教育，多次组织学生参加素质教育评比活动，提升学生文明素养，引导青少年健康向上发展；开展“生命教育”主题班会，促进学生身心健康。完成上级交给的各项教育教学工作任务，稳步促进高中教育发展，不断提升社会效益。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 决策分(15分) | 绩效目标(8分) | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理明确 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 绩效目标根据学校发展需要，按照年度工作计划，充分考虑可操作性和绩效目标实现的难易程度。本项目绩效目标设置合理 | ||
| 绩效目标明确性 | 绩效指标清晰量化 | 达成预期指标 | 4 | 4 | 项目绩效指标以完成办学宗旨、保障学校发展为导向，根据绩效目标实现难易程度设置分值，清晰明了 | ||||
| 项目立项(7分) | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 经学校预算专题会议研究通过，根据有关文件精神将保障学校工作正常运转经费支出纳入年度预算，立项规范，依据充分 | |||
| 过程分(25分) | 组织实施(10分) | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 参照各级教育机关有关教育管理文件精神、中小学校财务制度制定学校各项工作管理办法，制度健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有关制度执行有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 坚持遵守各项财经法规，严格执行各级各类财务制度，财务审核严格把关 | ||||
| 资金管理(15分) | 预算执行率 | ＝100%% | 97.63 | 10 | 9.76 | 全年预算数为875.00万元，全年执行数854.28万元，预算执行率为97.63% | |||
| 资金使用合规性 | 项目资金使用合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 财务收支严格把关，严格执行“收支两条线”、“审批一支笔”、“三重一大”等各项财务管理制度，资金使用合法合规 | ||||
| 产出指标(30分) | 数量指标(8分) | 学生及工作人员 | ≥3820人 | 3825 | 8 | 8 | 指标值为保障全校≥3820名师生员工日常工作、学习、生活秩序，实际完成情况为切实维护了全校教育教学活动正常开展 | ||
| 质量指标(7分) | 完成招生计划 | ≥98% | 100 | 7 | 7 | 百分百完成招生计划 | |||
| 时效指标(8分) | 费用支付时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 年度设定的时效指标为经费支出及时有效；实际完成情况为完成序时进度 | |||
| 成本指标(7分) | 项目成本 | ＝1115万元 | 854.28 | 7 | 6.83 | 调整预算后指标值为875万元，实际完成854.28万元 | |||
| 效益指标(20分) | 经济效益指标(0分) | 获得科技奖励 | ≥10万元 | 0 | 2 | 0 | 年度设定的经济效益指标为获得科技奖励金额10万元；实际完成情况为获奖无奖励 | ||
| 社会效益指标 | 提高教师队伍整体素质 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 指标为提高教师队伍整体专业素养；实际完成情况为组织全体教师参加业务提升培训，提高了专业素养 | |||
| 生态效益指标 | 加强资源保护，减少污染和浪费 | 压缩开支 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 指标为加强环境资源保护，降低环境污染影响；实际完成情况为校园绿植养护及时，维护了绿色校园环境 | |||
| 可持续影响指标 | 为高校输送优质生源 | 培养高素质毕业生 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 指标为培养高素质毕业生，为高校输送优质生源；实际完成情况为知名院校录取学生偏少 | |||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 9 | 指标为服务对象满意度达95%；实际完成率为90% | ||
| 总分 | 100 | 94.59 | |||||||
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