目录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县第二中学2025年收支总表

2.肥东县第二中学2025年收入总表

3.肥东县第二中学2025年支出总表

4.肥东县第二中学2025年财政拨款收支总表

5.肥东县第二中学2025年一般公共预算支出表

6.肥东县第二中学2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县第二中学2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县第二中学2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县第二中学2025年基本支出总表

10.肥东县第二中学2025年项目支出总表

11.肥东县第二中学2025年政府采购支出表

12.肥东县第二中学2025年政府购买服务支出表

13.肥东县第二中学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县第二中学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第二中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县第二中学2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

肥东县第二中学2025年单位预算

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县第二中学基本职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

3、严格执行国家课程，全面系统地按照国家考试招生制度改革、高考综合改革的基本框架和内容建设相应的教学方案，夯实校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

5、不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

6、承担上级交办的其他教育教学任务。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县第二中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县第二中学实有各类人员411人，其中在职295人、离休0人、退休116人。

三、2025年度主要工作任务

（一）实现办学宗旨，继续实施高中学历教育，进一步落实立德树人的根本任务，贯彻社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等主题教育要求。

（二）贯彻落实安徽省《实施德智体美劳“五大行动”全面提高育人质量工作方案》文件精神。实施素质教育课程改革，开设丰富多彩、结合多元的“三六”（即六陶、六力、六融）课程体系，促进学生健康快乐发展。

（三）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能、身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

（四）完成上级部门交办的其他工作任务。

 

第二部分 2025单位预算表

肥东县第二中学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县第二中学2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县第二中学2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县第二中学2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县第二中学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县第二中学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县第二中学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县第二中学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县第二中学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县第二中学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县第二中学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县第二中学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县第二中学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县第二中学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县第二中学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第二中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县第二中学2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

 

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县第二中学2025年收支总预算7901.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县第二中学2025年收入预算7901.87万元，其中：一般公共预算拨款收入6744.87万元，占85.36%，比2024年预算减少258.10万元，下降3.69%，下降原因是2024年压减了公用支出预算和人员结构的变化。财政专户管理资金收入1157.00万元，占14.64%，比2024年预算增加367.00万元，增加46.46%，增加原因主要是增加了计划招生数。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县第二中学2025年支出预算7901.87万元，比2024年预算减少258.10万元，下降3.69%，下降原因主要是厉行节约，压缩经费，减少支出。其中，基本支出6744.87万元，占85.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务需要等；项目支出1157.00万元，占14.64%，主要用于提升教育教学质量、改善办学条件。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县第二中学2025年财政拨款收支预算6,744.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4987.99万元，占73.95%；社会保障和就业支出1032.16万元，占15.30%；卫生健康支出137.57万元，占2.04%；住房保障支出587.15万元，占8.71%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少258.1万元，下降3.69%。主要原因：是2025年压减了公用支出预算和是人员结构发生变化。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县第二中学2025年一般公共预算拨款6,744.87万元，比2024年预算拨款减少258.1万元，下降3.69%，主要原因：2025年压减了公用支出预算和人员结构发生变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4987.99万元，占73.95%；社会保障和就业支出1032.16万元，占15.30%；卫生健康支出137.57万元，占2.04%；住房保障支出587.15万元，占8.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算4987.99万元，比2024年预算增加475.97万元，增加10.55%，增加原因主要是：一、2025年增加了公用支出预算；二、人员结构发生变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算23.46万元，比2024年预算减少577.94万元，减少96.10%，减少原因主要是退休人员待遇和预算执行方式变更。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算659.39万元，比2024年预算减少37.28万元，减少5.35%，减少原因主要是人员和缴费基数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算329.69万元，比2024年预算减少18.64万元，下降5.35%，下降原因主要是：是人员结构发生变化。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算19.63万元，比2024年预算增加9.88万元，增加50.33%，增加原因主要是因人员结构产生变化导致缴费基数变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算137.57万元，比2024年预算减少9.57万元，下降6.50%，下降原因主要是因人员结构产生变化导致缴费基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算501.71万元，比2024年预算减少36.47万元，减少6.78%，减少原因主要是缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算85.44万元，比2024年预算减少64.02万元，减少42.83%，减少原因主要是工资晋升提取基数变更。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县第二中学2025年一般公共预算基本支出6744.87万元，其中：

工资福利支出5859.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出108.95万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助776.37万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县第二中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县第二中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县第二中学2025年项目支出预算安排1157.00万元，比2024年预算增加367.00万元，增加46.46%，增加原因主要是学校保运转支出项目预算多，主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金预算安排1157.00万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县第二中学2025年安排政府采购预算230.00万元，比2024年预算增加140.00万元，增加155.56%。增长原因主要是学校保运转支出项目支出预算230.00万元。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县第二中学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县第二中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是无因公出国（境）工作需要和计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）考察培训。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是没有需要与公务接待有关的工作计划。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有公务用车，主要用于公务用车的运行维护。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务用车购置计划。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县第二中学编制项目绩效目标1个，预算资金1157.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县第二中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年持平。持平的主要原因是2024年及2025年部门预算未安排该项费用。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县第二中学政府采购预算总额230.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购项目预算230.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县第二中学固定资产总金额（原值）723.46万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物608.90万元、设备42.47万元、其他资产72.09万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用

设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县第二中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县第二中学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县第二中学2025年预算报表（16张）。

214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-22